Tutoriais

Manuais / tutoriais

Manuais, tutoriais e ajuda geral. Escolha a categoria (à direita) para ser direcionado para o grupo de documentações disponíveis.

Ajustes nos cadastros para emitir NF-e

A emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) requer o preenchimento de vários campos de dados extras. Os ajustes que precisam ser feitos nos cadastros estão descritos abaixo.

No módulo e-Suite::Financeiro

Cadastro de municípios

  • Execute (abra) o módulo e-Suite::Financeiro.
  • Acesse o menu "Arquivos", escolha a opção "Localidades..." e escolha a opção "Municípios...".
  • Edite o registro de cada município (com clique duplo na linha) e informe o código do IBGE para todos os municípios cadastrados. Para facilitar esta tarefa, utilize o botão Pesquisar que foi adicionado para pesquisar o código do município em um banco de dados próprio, no site da Techmundi Software.

Cadastro de estados (UF)

  • Execute (abra) o módulo e-Suite::Financeiro.
  • Acesse o menu "Arquivos", escolha a opção "Localidades..." e escolha a opção "Estados...".
  • Edite o registro de cada estado (com clique duplo na linha) e informe os códigos IBGE para todos os estados cadastrados. Para facilitar esta tarefa, utilize o botão Pesquisar que foi adicionado para pesquisar o código da UF em um banco de dados próprio, no site da Techmundi Software.

Cadastro de países

  • Execute (abra) o módulo e-Suite::Financeiro.
  • Acesse o menu "Arquivos", escolha a opção "Localidades..." e escolha a opção "Países...".
  • Edite o registro de cada país (com clique duplo na linha) e informe os códigos BACEN para os países. O código BACEN do Brasil é 1058.

Cadastro de pessoas

  • Execute (abra) o módulo e-Suite::Financeiro.
  • Acesse o menu "Arquivos", escolha a opção "Pessoas..." e escolha a opção "Pessoas...".
  • Edite o registro de cada pessoa (com clique duplo na linha) e preencha os dados utilizados na emissão de NF-e, que estão agrupados na aba "NF-e".
  • Após ajustar os dados para emissão de NF-e, verifique se existe algum endereço cadastrado para a pessoa selecionada.
  • Se não houver nenhum endereço cadastrado para a pessoa selecionada, adicione um endereço.
  • Se já houver algum endereço cadastrado para a pessoa selecionada, edite o registro de endereço (com clique duplo na linha) e complete as informações do conjunto de campos para endereço formatado, pois eles serão utilizados nas NF-e''s.
    IMPORTANTE Sempre que houver mudança de endereço, o procedimento correto é adicionar outro endereço e informar a data da mudança, para manter o histórico de alterações de endereço. Não é correto alterar o endereço existente quando ocorre mudança de endereço.

No módulo e-Suite::Estoque

No cadastro de produtos e serviços

  • Execute (abra) o módulo e-Suite::Estoque.
  • Acesse o menu "Arquivos" e escolha a opção "Produtos e serviços...".
  • Edite o registro de cada produto ou serviço (com clique duplo na linha) e:
    1. Preencha o campo Nome resumido, pois a NF-e utilizará o nome resumido e não o nome completo.
    2. Informe o código NCM, se for necessário.
    3. Informe o código CST, se for necessário.
    4. Preencha o campo de código de barras (fabricante), se ele ainda não tiver sido preenchido.
      ATENÇÃO Para passar na validação da NF-e, o código de barras do fabricante deve estar vazio ou deve conter 13 ou 14 números.
    5. Preencha o campo de código de barras (interno).
      ATENÇÃO O código de barras interno é obrigatório.
    6. Preencha os demais dados da aba "NF-e".

Nos documentos das notas de saída (notas fiscais)

  • Preencha todos os dados possíveis para cada documento.
  • Preencha todos os dados possíveis para cada item dos documentos.

No cadastro de CFOP

  • Execute (abra) o módulo e-Suite::Estoque.
  • Acesse o menu "Arquivos" e escolha a opção "CFOP...".
  • Edite o registro de cada CFOP (com clique duplo na linha) e complete e ajuste as descrições resumidas das operações, pois a descrição (resumida) será utilizada na NF-e como "natureza da operação".

No módulo e-Suite::NF-e

No cadastro de números de notas de saída

  • Execute (abra) o módulo e-Suite::NF-e.
  • Acesse o menu "Arquivos" e escolha a opção "Numeração de notas de saída...".
  • Informe a série da NF-e que a respectiva empresa pode emitir. A série da NF-e é diferente da série da NF em papel e será determinada pela SEFAZ do seu estado.

No cadastro de configurações por empresa

  • Execute (abra) o módulo e-Suite::NF-e.
  • Acesse o menu "Arquivos" e escolha a opção "Configurações por empresa...".
  • Informe o número do certificado digital da respectiva empresa.
  • Informe a orientação de impressão do DANFe para a respectiva empresa. Atualmente, o e-Suite::NF-e emite DANFe apenas em orientação retrato, mas em caso de necessidade, poderá emití-lo também em formato paisagem.
  • Informe a forma de emissão da NF-e para a respectiva empresa.
  • Informe o ambiente para a respectiva empresa. O ambiente "produção" deve ser ajustado somente depois que a SEFAZ do seu estado conceder autorização.
  • Informe a finalidade da emissão da NF-e para a respectiva empresa.