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e-Suite::Financeiro :: Histórico de alterações

Versão 2.14.6.0 (publicada em 16/04/2018)

  • REVISÃO Ajuste de erro que impedia a exibição de agendamentos inativos, na versão de nível Comercial.

Versão 2.14.5.0 (publicada em 23/03/2018)

  • NOVO O arquivo executável passou a ter assinatura digital.
  • REVISÃO Atualização de links do site da Techmundi Software.
  • REVISÃO Ajuste de erro na importação de rateios de contas a pagar via arquivo XML. A conta de operação informada no rateio não era considerada.
  • REVISÃO Ajuste de erro na importação de rateios de contas a receber via arquivo XML. A conta de operação informada no rateio não era considerada.
  • REVISÃO Atualização da engenharia de gráficos.
  • REVISÃO Atualização da engenharia de relatórios para a versão 5.6.1.

Versão 2.14.4.0 (publicada em 09/10/2017)

  • REVISÃO Ajuste de erro na leitura dos arquivos de conciliação bancária.

Versão 2.14.3.0 (publicada em 02/10/2017)

  • NOVO Adicionada configuração de data de referência na operação de "Exportação de dados para contabilidades...", que filtra os dados obtidos no padrão "Techmundi". Disponível somente na versão de nível Corporativo.
  • NOVO Adicionadas as informações de ID e nome de grupo de contas e ID e nome de subgrupo de contas, no arquivo gerado pela operação de "Exportação de dados para contabilidades...", no padrão "Techmundi". Disponível somente na versão de nível Corporativo.
  • REVISÃO Ajuste de problema que impedia a gravação de configuração de acesso às operações.
  • NOVO Adicionada na aba "Contas a receber" das preferências, a configuração de "Competência dos lançamentos" que permite definir a data de referência para o registro da competência dos novos lançamentos.
  • NOVO Adicionada na aba "Contas a pagar" das preferências, a configuração de "Competência dos lançamentos" que permite definir a data de referência para o registro da competência dos novos lançamentos.
  • REVISÃO Ajuste de problema no relatório de metas financeiras previstas x realizadas, que não considerava os lançamentos de débitos de cartões de crédito.

Versão 2.14.2.0 (publicada em 22/08/2017)

  • REVISÃO Alteração no cadastro de contas bancárias: o número do convênio passa a aceitar até 20 (vinte) dígitos.
  • REVISÃO Ajuste de problema de consolidação de agendamentos que possuem período inicial e final de vigência. Os agendamentos do último mês/ano definidos não estavam sendo considerados como disponíveis para serem consolidados.

Versão 2.14.1.0 (publicada em 12/07/2017)

  • REVISÃO Ajuste para eliminar necessidade de execução do software como administrador.
  • REVISÃO Ajuste para exibição correta da versão do Windows em uso, na opção "Sobre...".

Versão 2.14.0.0 (publicada em 24/01/2017)

  • NOVO Adicionada operação de cópia de metas financeiras. No menu "Arquivos", opção "Metas financeiras...", a opção "Copiar..." (CTRL+C) ficará disponível no menu do botão direito do mouse ou no menu "Editar", e permitirá copiar rapidamente todas as metas financeiras marcadas para o ano atual ou para um dos dois anos seguintes ao atual.
  • NOVO Adicionada a aba "Conta bancária" ao cadastro de pessoas, que contém os campos para informar o código do banco, número e DV da agência, número e DV da conta, tipo de conta e ISPB. Estas informações serão utilizadas na criação de lotes de pagamentos por crédito em conta, no módulo e-Suite::CNAB.
  • REVISÃO O relatório de contas bancárias cadastradas foi alterado para incluir os novos campos adicionados para definir valor de tarifa, valor mínimo, valor máximo e valor de limite diário para operações de pagamento por crédito em conta através de transferência bancária, DOC e TED.
  • NOVO Adicionada a aba "Pagamentos" no cadastro de contas bancárias, que contém os campos para definir valor de tarifa, valor mínimo, valor máximo e valor de limite diário para operações de pagamento via crédito em conta por transferência bancária, DOC e TED. Estas informações serão utilizadas na criação de lotes de pagamentos por crédito em conta, no módulo e-Suite::CNAB.
  • NOVO Adicionada configuração para determinar se a ação "Ignorar informação de número de cheque" da conciliação bancária via arquivo OFC/OFX/CNAB, será exibida marcada ou desmarcada como padrão.

Versão 2.13.3.0 (publicada em 30/11/2016)

  • NOVO Adicionada configuração "Ignorar informação de número de cheque", na conciliação bancária via arquivo OFC/OFX/CNAB. Infelizmente, mesmo se tratando de padronizações internacionais, alguns bancos em atividade no Brasil não seguem a documentação dos padrões e preenchem o campo destinado exclusivamente ao número de cheque com um número de controle interno ou com uma informação qualquer. Ao importar arquivos de bancos que não preenchem corretamente esta informação, esta configuração deverá ser marcada para ignorar todas as informações de número de cheque existentes no arquivo, evitando que os lançamentos sejam registrados com a operação "Cheque". Caso haja algum lançamento realizado realmente em cheque, será necessário editar os lançamentos criados e ajustar a operação e informar o número do respectivo cheque.

Versão 2.13.2.0 (publicada em 18/11/2016)

  • REVISÃO Ajuste de problema que permitia excluir lançamentos já baixados de contas a pagar e de contas a receber, sem que o estorno da baixa precisasse ser realizado antes.

Versão 2.13.1.0 (publicada em 31/10/2016)

  • NOVO No relatório de extrato de caixa foi adicionada a configuração de operações, que permite filtrar os lançamentos exibidos o relatório.
  • NOVO Nos lançamentos em contas bancárias, foram adicionados os campos de banco, agência, número e apelido da conta bancária do lançamento. O objetivo da exibição destas informações é permitir encontrar a conta bancária a qual pertence o lançamento encontrado na busca.
  • NOVO Nos lançamentos de conta a pagar, foi adicionada a tarefa "Copiar código de barras do documento". Quando um lançamento tiver código de barras informado, esta operação vai copiar o código de barras para a área de transferência, sem precisar editar o lançamento, e vai permitir colá-lo facilmente nos locais necessários, para fazer o pagamento do documento.
  • NOVO Nos lançamentos de conta a pagar, foi adicionada uma coluna para indicar visualmente se um lançamento possui código de barras informado.
  • REVISÃO Atualização da engenharia de relatórios para a versão 5.4.6.

Versão 2.13.0.6 (publicada em 11/12/2015)

  • NOVO Foram adicionados os campos ORG_ID e ORG_NOME ao relatório analítico de lançamentos em contas. Estes campos podem ser utilizados para exibir o ID e o nome da origem do lançamento (conta bancária, caixa, cartão de crédito, investimento), ajudando a identificar mais rapidamente a informação. Para utilizar um leiaute deste relatório contendo os novos campos, importar o leiaute 37 (com descrição da origem) pela opção de gerenciamento de leiautes de relatórios.
  • REVISÃO Alteração do ícone do aplicativo.

Versão 2.13.0.5 (publicada em 15/10/2015)

  • REVISÃO Ajuste de erro de exibição no relatório de plano de contas.
  • REVISÃO Ajuste de erro em relatório de análise de projetos.

Versão 2.13.0.4 (publicada em 09/10/2015)

  • REVISÃO Ajuste de erro no sistema de atualização de versão.

Versão 2.13.0.3 (publicada em 30/09/2015)

  • NOVO Adicionada operação "Marcar todos os leiautes padrão (atualizados)" na importação de leiautes de relatórios da internet. Através desta operação, é possível fazer o download de todos os leiautes atualizados de uma só vez.
  • REVISÃO Ajustes técnicos no gerenciamento de leiautes de relatórios.
  • REVISÃO Ajustes técnicos para compatibilidade com Windows 7, 8, 8.1 e 10.

Versão 2.13.0.0 (publicada em 13/09/2015)

IMPORTANTE A partir desta versão, o e-Suite::Financeiro passou a utilizar um novo sistema de armazenamento de dados de leiautes de relatórios. Os dados dos leiautes, que eram gravados em arquivos externos (com extensão ".fr3"), agora são gravados e carregados diretamente no banco de dados em uso. Com este novo sistema, não serão mais utilizados arquivos externos e muitas complicações decorrentes do uso destes arquivos externos serão eliminadas. A partir desta versão, sempre que for feito um backup do banco de dados, além de todos os dados do software, os leiautes dos relatórios também serão salvos. Não serão mais necessários ajustes de mapeamentos de unidades de rede, ajustes em redes locais e/ou remotas, entre outros benefícios.
  • NOVO Adicionada definição de acesso específica para visualização de somas e saldos de lançamentos de cartões de crédito. Passa a ser possível permitir a visualização de todos os lançamentos, restringindo somente a visualização das somas e/ou dos saldos dos lançamentos exibidos.
  • NOVO Adicionada definição de acesso específica para visualização de somas e saldos de lançamentos de investimentos. Passa a ser possível permitir a visualização de todos os lançamentos, restringindo somente a visualização das somas e/ou dos saldos dos lançamentos exibidos.
  • NOVO Adicionada definição de acesso específica para visualização de somas e saldos de lançamentos em contas bancárias. Passa a ser possível permitir a visualização de todos os lançamentos, restringindo somente a visualização das somas e/ou dos saldos dos lançamentos exibidos.
  • NOVO Adicionada definição de acesso específica para visualização de somas e saldos de lançamentos em caixas. Passa a ser possível permitir a visualização de todos os lançamentos, restringindo somente a visualização das somas e/ou dos saldos dos lançamentos exibidos.
  • NOVO Adicionada definição de acesso específica para visualização de somas de agendamentos. Passa a ser possível permitir a visualização de todos os lançamentos, restringindo somente a visualização das somas dos lançamentos exibidos.
  • NOVO Adicionada definição de acesso específica para visualização de somas de documentos a receber. Passa a ser possível permitir a visualização de todos os lançamentos, restringindo somente a visualização das somas dos lançamentos exibidos.
  • NOVO Adicionada definição de acesso específica para visualização de somas de documentos a pagar. Passa a ser possível permitir a visualização de todos os lançamentos, restringindo somente a visualização das somas dos lançamentos exibidos.
  • REVISÃO Reformulação visual em todos os ícones e imagens do software.

Versão 2.12.1.2 (publicada em 17/07/2015)

  • REVISÃO Ajuste de erro no relatório de obrigações financeiras. O relatório não exibia os dados.

Versão 2.12.1.0 (publicada em 16/07/2015)

  • REVISÃO Adicionado campo para informação de "Saldo anterior" aos relatórios analíticos de despesas e receitas, geral e mensal, que pode ser utilizado para ajustar o resultado do relatório para períodos de apuração que devem ter saldos contínuos.
  • REVISÃO Ajuste na conciliação bancária, que adicionava crédito em dinheiro quando havia informação de cheque.

Versão 2.12.0.0 (publicada em 27/01/2015)

  • NOVO No fluxo de caixa, na aba "Configurações, foi adicionada a configuração "Exibir valores dos lançamentos", que é uma forma alternativa de exibir os dados. Quando a configuração estiver marcada, os valores exibidos serão dos lançamentos (e não dos rateios). Quando a configuração estiver desmarcada, que é a forma de visualização padrão, os valores serão exibidos por rateio dos lançamentos. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • REVISÃO O relatório de agendamentos cadastrados foi alterado para exibir a informação do período do agendamento, em vez da data de cadastro do registro.
  • REVISÃO O fluxo de caixa foi ajustado para exibir corretamente os agendamentos com os períodos definidos corretamente.
  • NOVO Adicionadas as colunas "Período" e "Próximo", na tela de agendamentos. A coluna "Período" exibe o período do agendamento e a coluna "Próximo" exibe a data do próximo vencimento do agendamento, com base no mês e ano de última consolidação.
  • NOVO Adicionada a configuração de período de agendamento. Os períodos aceitos são: mensal (padrão), bimestral, trimestral e semestral.
  • NOVO Adicionado filtro de pessoas, na tela de lançamentos de agendamentos, na aba "3. Fitros". Após selecionar as pessoas desejadas, é necessário clicar o botão "Atualizar" para aplicar os filtros.
  • NOVO Adicionado filtro de operações e dia, na tela de lançamentos de agendamentos.
  • NOVO No fluxo de caixa, na aba "Exibição", foi adicionada a configuração para exibir o nome da conta de operação ou o histórico do lançamento na coluna com informações da conta de operação. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO No fluxo de caixa, na aba "Exibição", foi adicionada a configuração para exibir o nome do centro de custos ou o nome da pessoa (fornecedor ou cliente) na coluna com informações dos eventos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO No fluxo de caixa, as configurações de exibição dos dados (antiga "Elementos do fluxo") foram colocadas em uma aba específica chamada "Exibição". Após ajustar os dados de exibição, é necessário clicar o botão "Atualizar" para atualizar os dados exibidos.
  • NOVO No fluxo de caixa, as configurações foram colocadas em uma aba específica chamada "Configurações". Após ajustar cada configuração, é necessário clicar o botão "Atualizar" para atualizar os dados exibidos.
  • NOVO Adicionadas as operações "Marcar todos", "Desmarcar todos" e "Inverter marcação" no fluxo de caixa, em todos os filtros de dados (pessoas, contas de operação, centros de custos, caixas, contas bancárias, investimentos, cartões de crédito e empresas). As operações ficam disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse ou no menu "Editar", opção "Filtros...".
  • NOVO Adicionado filtro de categorias de agendamentos, na tela de lançamentos de agendamentos.
  • REVISÃO A operação de reajuste de valores de agendamentos passa a aceitar percentuais de reajuste e valores negativos.
  • NOVO Adicionadas as operações "Marcar todos" e "Inverter marcação", na tela de lançamentos de agendamentos.
  • REVISÃO Inclusão de campo "EmpresaSelecionada" no relatório analítico de despesas e receitas (mensal), que vai exibir os nomes (razões sociais) e CNPJ das empresas selecionadas no filtro do relatório. Este campo pode ser utilizado no leiaute para identificar a(s) empresa(s) selecionada(s). Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Inclusão de campo "EmpresaSelecionada" no relatório analítico de despesas e receitas, que vai exibir os nomes (razões sociais) e CNPJ das empresas selecionadas no filtro do relatório. Este campo pode ser utilizado no leiaute para identificar a(s) empresa(s) selecionada(s).
  • REVISÃO Ajustes no relatório de extrato de caixa para ordenar os dados por ID dos caixas, data do lançamento e ID dos lançamentos, fazendo com que os lançamentos sejam exibidos na ordem exata em que foram lançados.

Versão 2.11.1.0 (publicada em 13/05/2014)

  • REVISÃO Alteração do comprimento do campo de código de barras nas contas a pagar, de 44 para 48 caracteres.
  • REVISÃO Ajustes dos links de informações e de acesso ao site da Techmundi Software, devido a mudança do site.
  • NOVO Adicionada verificação automática de atualizações disponíveis, ao iniciar o programa.
  • REVISÃO Reformulação visual da tela de opções de registro e renovação do software. A tela passa a ter abas, para simplificar o acesso aos seus recursos.

Versão 2.11.0.0 (publicada em 18/02/2014)

  • NOVO Adicionados os campos de tipo de logradouro, nome do logradouro, número e complemento à lista de campos disponíveis para utilização no relatório de etiquetas de correspondência.
  • NOVO Adicionada a operação "Importar dados de arquivo XML...", no cadastro de pessoas. Esta operação permite que um arquivo XML, criado conforme o padrão definido em documento publicado pela Techmundi Software, seja lido e os dados de pessoas sejam adicionados ao cadastro de pessoas, viabilizando a integração com outros sistemas. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Adicionada seleção do tipo de data de referência ao relatório fiscal de retenções. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionada seleção do tipo de data de referência ao relatório fiscal de tributos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajuste de problema na importação de dados de contas a receber em arquivo XML, que não importava as informações de taxas corretamente.
  • REVISÃO Ajuste de problema na importação de dados de contas a pagar em arquivo XML, que não importava as informações de taxas corretamente.
  • NOVO Adicionada operação de reajuste de valores dos agendamentos. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Faixa de endereços IP de redes privadas atualizada. A partir desta versão, a versão Comercial passa a aceitar servidores contendo endereços IP de classe A (10.x.x.x), classe B (176.x.x.x.x) e classe C (192.168.x.x).
  • NOVO A versão Corporativa continua aceitando qualquer faixa de endereços IP para o servidor.
  • NOVO Atualização da engenharia de relatórios para a versão 4.15.5.
  • NOVO Substituição da engenharia de acesso ao banco de dados. A partir desta versão, o arquivo "dbxfb.dll" não é mais requerido. Somente o arquivo cliente do Firebird (fbclient.dll) é requerido.
  • NOVO Adicionada aba "Ordenação" ao relatório analítico de lançamentos em contas, que permite ao usuário definir os campos e a ordem de exibição dos dados do relatório. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Adicionado o "Padrão Mambembe (CSV)" de exportação de dados para contabilidades, que exporta os dados de grupos, subgrupos e contas de operação, com os campos de ID, nome e valor total, que tenham sido originados de contas a pagar emitidas (baixadas ou não), contas a receber emitidas (baixadas ou não), lançamentos em contas bancárias emitidos (apenas as não geradas por baixa de contas), lançamentos em caixas (apenas os não gerados por baixa de contas) e lançamentos em cartões de crédito (apenas os não gerados por baixa de contas). Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado o "Padrão CONTIMATIC (SDF)" de exportação de dados para contabilidades. Os dados exportados são de lançamentos em contas bancárias. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajustes na exibição do plano de contas em cadastros e filtros.
  • REVISÃO Ajuste de somatória incorreta de valores realizados, no relatório de Metas Financeiras Previstas x Realizadas. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajuste no layout de exportação de dados para contabilidades, no padrão Prosoft Contabilidade. Disponível somente na versão Corporativa.

Versão 2.10.0.0 (publicada em 30/01/2013)

  • NOVO Foi adicionada a operação "Exportação de dados para contabilidades...", no menu "Movimento", que exporta os dados selecionados para os padrões disponibilizados. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO A operação de exportar dados do relatório analítico de lançamentos em contas foi removida. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionada a operação "Importar dados de arquivo XML...", nas contas a RECEBER. Esta operação permite que um arquivo XML, criado conforme o padrão definido em documento publicado pela Techmundi Software, seja lido e seus lançamentos sejam adicionados às contas a RECEBER, permitindo a integração com outros sistemas. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Foi adicionada a operação "Importar dados de arquivo XML...", nas contas a PAGAR. Esta operação permite que um arquivo XML, criado conforme o padrão definido em documento publicado pela Techmundi Software, seja lido e seus lançamentos sejam adicionados às contas a pagar, permitindo a integração com outros sistemas. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Foi adicionada a operação de impressão de recibos para contas a pagar. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionada operação para emitir recibos para contas a pagar. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionado ao relatório de contas a receber quitadas, a data de referência "competência", que vai exibir dados dos lançamentos com base no mês e ano de referência cadastrados.
  • NOVO Foi adicionado ao relatório de contas a pagar quitadas, a data de referência "competência", que vai exibir dados dos lançamentos com base no mês e ano de referência cadastrados.
  • NOVO Foi adicionado o relatório de análise de projetos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionado aos relatórios analíticos de despesas e receitas geral e mensal, um campo para que o usuário escolha o tipo de data de referência que será utilizada. As opções possíveis são: "Entrada (padrão)" que exibe os dados conforme a data de entrada dos lançamentos, "Emissão" que exibe os dados conforme a data de emissão dos lançamentos e "Competência" que exibe os dados de lançamentos bancários, lançamentos em caixas e de cartões de crédito que estiverem vinculados a contas a pagar ou a receber e cujos períodos de referência (mês e ano) estejam dentro do período selecionado, ou caso não estejam vinculados a nenhum conta a pagar ou a receber, que tenham data de entrada dentro do período especificado. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Atualização da engenharia de relatórios para a versão 4.13.
  • NOVO Atualização da engenharia de gráficos.
  • REVISÃO Ajustada a exibição da lista de contas bancárias, na tela de gerenciamento de contas bancárias, no menu "Movimento". A partir desta versão, se o apelido da conta bancária estiver informado, ele será ordenado alfabeticamente. Se não houver informação de apelido, serão utilizadas as informações de número do banco + agência + conta. Disponível em todas as versões.

Versão 2.9.0.0 (publicada em 24/05/2012)

  • NOVO Atualização da engenharia de relatórios para a versão 4.12.1.
  • NOVO Adicionada compatibilidade com o gerenciador de banco de dados Firebird versão 2.5.1. A partir desta versão, devem se utilizados os arquivos "fbclient.dll" versão 2.5.1.23651, "techMndH.dll" versão 5.0.0.0 e "dbxfb.dll" versão 16.0.4358.45540.
  • REVISÃO Adicionada a busca pelo campo de anotações, nas contas a receber.
  • REVISÃO Adicionada a busca pelo campo de anotações, nas contas a pagar.
  • REVISÃO Adicionada a busca pelo campo de anotações, nos lançamentos em contas bancárias.
  • REVISÃO Adicionadas 3 (três) novas variáveis que podem ser utilizadas nos históricos dos agendamentos: Mes3Ant, Mes3Atu e Mes3Seg, que exibem as 3 primeiras letras do nome do mês e o ano.

Versão 2.8.5.1 (publicada em 15/03/2012)

  • REVISÃO A operação de localização de pessoas estava gerando um conjunto de dados repetidos para cada contato e/ou endereço diferente. A solução encontrada foi manter a operação de localização somente com informações de pessoas, e com o botão direito do mouse (ou no menu "Editar") foram adicionadas duas novas operações de localização: "por informações de endereço" e "por informações de contato", que são operações que encontram uma PESSOA conforme o endereço ou contato informado.
  • REVISÃO Ajuste de problema na consolidação de agendamentos, que ocorria somente quando o dia ATUAL era 30/01 ou 31/01 e o dia do AGENDAMENTO era 29, 30 ou 31, e quando era necessário consolidar o agendamento para Fevereiro.
  • REVISÃO Ajustes na ordenação (apresentação dos dados) do relatório analítico de lançamentos em contas, para exibir dos dados por conta de operação + ID da conta de operação + data + origem.
  • REVISÃO Ajuste no relatório de situação financeira, para exibir o nome de identificação do cartão de crédito, em vez do nome do titular do cartão de crédito, pois quando o usuário possui mais de um cartão, a visualização dos dados fica confusa pois o nome do titular tende a ser o mesmo para todos os cartões.

Versão 2.8.5.0 (publicada em 27/12/2011)

  • NOVO Adicionado campo para definir avalista de conta a receber, na aba "Adicionais". O conteúdo deste campo será utilizado somente se for emitido um boleto para o lançamento, no módulo e-Suite::CNAB. Para ser adicionado como avalista, a pessoa deve estar com o atributo "Avalista" marcado.
  • REVISÃO Ajustes na ordenação (apresentação dos dados) do relatório analítico de lançamentos em contas, para exibir dos dados por conta de operação + data + origem.
  • REVISÃO Ajuste de problema no relatório de feriados que impedia a exibição dos feriados do ano escolhido.
  • NOVO Inclusão de campos "Data de emissão" e "Nome do projeto" no arquivo CSV exportado pelo relatório analítico de lançamentos em contas. Disponível somente na versão Corporativa.

Versão 2.8.4.0 (publicada em 24/08/2011)

  • REVISÃO Ajustado problema de segurança nos lançamentos em caixa.
  • REVISÃO Ajustado problema na verificação do ano atual nos lançamentos em contas bancárias.
  • REVISÃO Ajustes na calculadora de retenções no contas a pagar e a receber. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO O relatório padrão de contas a pagar quitadas teve a coluna de data de emissão substituída pela data de vencimento.
  • REVISÃO O relatório padrão de contas a receber quitadas teve a coluna de data de emissão substituída pela data de vencimento.

Versão 2.8.3.0 (publicada em 05/07/2011)

  • NOVO Foram adicionadas novas funções para utilização nos relatórios. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Ajuste de erro ao editar lançamentos de contas a pagar, que ocorria quando se alterava a quantidade de rateios do lançamento.

Versão 2.8.2.0 (publicada em 14/06/2011)

  • REVISÃO Correção de erro que impedia a inclusão de grupos de usuários.
  • REVISÃO Foram adicionados vários campos para exibir informações de somatórias no relatório de metas previstas x realizadas. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Corrigido problema que impedia a utilização da tecla BackSpace em vários locais do sistema. Disponível para todas as versões.

Versão 2.8.1.0 (publicada em 05/05/2011)

  • NOVO Adicionado campo para definir qual é o tipo de um endereço de uma pessoa. Os tipos de endereços possíveis são: Geral, coleta, entrega, cobrança e faturamento. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionada configuração para indicar se um contato de uma pessoa é o principal do tipo. Só pode haver um registro principal para cada tipo de contato, por pessoa. Disponível para todas as versões.

Versão 2.8.0.0 (publicada em 22/04/2011)

  • NOVO Adicionado campo "Código de barras do documento" no cadastro de contas a pagar, para informar, VIA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, o código de barras do documento, que será utilizado no envio de pagamentos CNAB, no módulo e-Suite::CNAB. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado campo "Tipo de documento" no cadastro de contas bancárias, aba "3. Cobrança". Esta informação será necessária em todos os envios de dados CNAB, no módulo e-Suite::CNAB. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado campo "Forma de cadastramento" no cadastro de contas bancárias, aba "3. Cobrança". Esta informação será necessária em todos os envios de dados CNAB, no módulo e-Suite::CNAB. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado campo "Forma de emissão" no cadastro de contas bancárias, aba "3. Cobrança". Esta informação será necessária em todos os envios de dados CNAB, no módulo e-Suite::CNAB. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado campo "Responsável pela distribuição" no cadastro de contas bancárias, aba "3. Cobrança". Esta informação será necessária em todos os envios de dados CNAB, no módulo e-Suite::CNAB. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado campo "DV A/G", para informar o dígito verificador da agência e conta, no cadastro de contas bancárias. Esta informação será necessária em todos os envios de dados CNAB, no módulo e-Suite::CNAB. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado campo para indicar se o documento deve ser protestado e para informar a data do protesto, nos lançamentos de contas a receber, na aba "Taxas".
  • [novo] Adicionado campo "Modalidade de carteira" no cadastro de contas bancárias, para indicar a modalidade de carteira CNAB da conta. Esta informação será utilizada nas operações CNAB. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado campo "Espécie CNAB" no cadastro de tipos de documentos, para indicar a espécie CNAB a qual se refere o tipo de documento. Esta informação será utilizada nas operações CNAB. Disponível para todas as versões.

Versão 2.7.0.0 (publicada em 21/03/2011)

  • NOVO Inclusão de campo "CRT" (Código de Regime Tributário), no cadastro de pessoas, aba "NF-e", que é requerido na emissão da NF-e v2.0. Esta aba só será exibida quando o módulo e-Suite::NF-e estiver instalado e sendo utilizado. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajuste de problema de exibição do CNPJ nas duplicatas. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO As abas que contém as letras iniciais, no cadastro de pessoas, foram substituídas por abas que respondem com maior precisão aos cliques do mouse. Disponível para todas as versões.

Versão 2.6.0.0 (publicada em 01/01/2011)

  • NOVO Foi adicionada uma configuração nas preferências, aba "Operacional", que permitirá habilitar a verificação e obtenção de códigos de registro (licenciamento e renovação anual de licenciamento) automaticamente, através de consulta a um banco de dados no site do fabricante, via internet. Quando esta opção estiver habilitada (marcada), todos os módulos e-Suite verificarão, obterão e aplicarão chaves de registro automaticamente, sem intervenção do usuário. Esta configuração está desabilitada, por padrão. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Novas informações de versões foram adicionadas à tela "Sobre...", no menu "Ajuda".
  • REVISÃO Atualização da engenharia de acesso ao banco de dados. Passa a ser necessário utilizar somente o arquivo "dbxfb.dll" (versão 15.0.3890.34076). Os arquivos "dbxup_fb30.dll" e "dbxadapter30.dll" não são mais utilizados.
  • REVISÃO Atualização da engenharia de relatórios para a versão 4.10.6.
  • REVISÃO Ajustes no fluxo de caixa. Na versão corporativa e somente quando haviam lançamentos cujos rateios tinham operações diferentes, o fluxo de caixa não exibia os rateios corretamente. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionada uma barra de ferramentas aos filtros de contas de operação, contendo funções que permitem localizar (primeiro, próximo e anterior) e realizar filtragem de dados exibidos conforme o texto informado e o campo escolhido. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foi adicionada uma barra de ferramentas aos filtros de pessoas, contendo funções que permitem localizar (primeiro, próximo e anterior) e realizar filtragem de dados exibidos conforme o texto informado e o campo escolhido. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Os campos de anotações de lançamentos bancários, lançamentos em caixa, contas a pagar, contas a receber e agendamentos, tiveram seus limites alterados de 255 caracteres para 1.024 caracteres. Disponível para todas as versões.
    * REVISÃO Foi ajustada a operação de reajuste de valores do contas a receber. A operação estava reajustando somente o valor do lançamento, mas passou a ajustar o valor do lançamento, dos rateios e da base de cálculo. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foi adicionada na operação de contas a pagar, a opção "Capa para arquivamento...", que tem o objetivo de imprimir capas para afixar junto com os documentos a pagar lançados, para que estes sejam arquivados de forma mais organizada. Esta opção age sobre os documentos a pagar marcados (no quadrinho), que tiverem situação "Definitivo", que não tiverem sido canceladas e que já tiverem sido autorizadas (se o sistema de autorização de pagamentos estiver habilitado). Disponível somente para a versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajustada a exibição de contas inativas do plano de contas nos filtros de relatórios. As contas marcadas como inativas eram exibidas na lista de filtros de contas de plano de contas. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Ajustada a exibição de centros de custos inativos nos filtros de relatórios. Os centros de custos marcados como inativos eram exibidos na lista de filtros de centros de custos. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO O relatório analítico de despesas e receitas mensal passou a ter, por padrão, somatória de receitas, despesas, saldo mensal e saldo total. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO O sistema interno de atualização de versões possui agora a capacidade de atualizar o arquivo executável em uso, sem que seja necessário reiniciar o computador. Disponível para todas as versões.

Versão 2.5.0.0 (publicada em 17/07/2010)

  • REVISÃO Foram realizados ajustes nos relatórios analíticos de despesas e receitas, geral e mensal, para resolver problemas diversos. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Na operação de localização de pessoas, foram adicionados os campos descrição de contato, contato, CEP, endereço e bairro, para expandir as opções de localização de pessoas com base em informações vinculadas de endereços e/ou contatos. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foi adicionado um sistema de verificação de problemas de acesso ao banco de dados, que exibirá mensagens específicas sobre o problema encontrado, caso o banco de dados não possa ser conectado corretamente. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Foi modificada a forma de validação do valor dos lançamentos de rateios. O valor total dos rateios será comparado ao valor total do lançamento (com sua respectiva operação - débito ou crédito) ao clicar o botão "Gravar", e não mais a cada rateio adicionado. Esta forma de validação foi implementada somente na versão Corporativa. A versão Comercial continua com o mesmo sistema de validação anterior, ou seja, a cada rateio adicionado, já que a versão Comercial não permite a utilização de operações diferentes nos rateios.
  • REVISÃO No contas a receber, as pessoas cadastradas com atributo de transportador, funcionario, vendedor e/ou parceiro passam a ser exibidos na lista de clientes para recebimento. Disponível em todas as versões.
  • REVISÃO No contas a pagar, as pessoas cadastradas com atributo de transportador, funcionario, vendedor e/ou parceiro passam a ser exibidos na lista de fornecedores para pagamento. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Foi adicionada uma configuração para limitar a quantidade de dias dos lançamentos em caixa retroativos. A partir desta versão, será possível configurar o sistema para que não aceite lançamentos em caixa com mais de X dias de antecedência. O valor 0 (zero) faz com que o sistema não restrinja a data do lançamento. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionada configuração que permite habilitar ou desabilitar a exibição do código reduzido das contas do plano de contas, nas preferências do sistema. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionada opção de exibição de dados em ordem alfabética, no relatório analítico de despesas e receitas (mensal). Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionada opção de exibição de dados em ordem alfabética, no relatório analítico de despesas e receitas.
  • REVISÃO No relatório de duplicatas, foi adicionado o campo "Emissão" do documento, para atender a clientes que necessitem informar a emissão do documento que está sendo impresso e não a data atual, como é o padrão. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Foi adicionado o campo "Vencimento" ao layout de duplicata impressa pelo sistema. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO O cadastro do centros de custos permitirá definir se um registro está ativo. A partir desta versão, a carga de centros de custos considerará somente os registros ativos. Os centros de custos inativos não serão carregados para seleção, mas serão exibidos normalmente em qualquer relatório. Disponível para todas as versões.
  • NOVO O cadastro do plano de contas permitirá definir se uma conta de operação está ativa. A partir desta versão, a carga de contas do plano de contas considerará somente os registros ativos. As contas inativas não serão carregadas, mas serão exibidas normalmente em qualquer relatório. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado mais um estilo de exibição (formatação) das contas do plano de contas, que exibe a conta de operação em uma linha e o grupo e subgrupo em outra linha. Este novo estilo de exibição pode ser configurado nas preferências. Disponível para todas as versões.
  • NOVO No gerenciamento de contas a receber (Movimento > Contas a receber...), foi adicionada a operação "Alterar número da nota fiscal", que permitirá alterar mais facilmente o número de nota fiscal (campo "Número da nota fiscal", aba "Adicionais") de um documento, depois que este documento estiver baixado. Antes do documento ser baixado, continua sendo necessário editar o lançamento e alterar a informação necessária. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO No gerenciamento de contas a pagar (Movimento > Contas a pagar...), foi adicionada a operação "Alterar número da nota fiscal", que permitirá alterar mais facilmente o número de nota fiscal (campo "Número da nota fiscal", aba "Adicionais") de um documento, depois que este documento estiver baixado. Antes do documento ser baixado, continua sendo necessário editar o lançamento e alterar a informação necessária. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO No relatório de contas a receber quitadas, foram adicionados os campos REC_VINC_ID (id do vínculo) e REC_VINC_TIPO (tipo de vínculo - letra), e foi adicionada a variável "TipoDeVinculo" (nome do vínculo). O leiaute padrão do relatório não foi alterado. Os clientes que desejarem utilizar esta informação deverão alterar seus próprios leiautes. Disponível para todas as versões.
  • NOVO No relatório de contas a pagar quitadas, foram adicionados os campos PAG_VINC_ID (id do vínculo) e PAG_VINC_TIPO (tipo de vínculo - letra), e foi adicionada a variável "TipoDeVinculo" (nome do vínculo). O leiaute padrão do relatório não foi alterado. Os clientes que desejarem utilizar esta informação deverão alterar seus próprios leiautes. Disponível para todas as versões.
  • NOVO No relatório de extrato de contas bancárias, é possível informar o número de controle para filtrar os lançamentos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado o campo "Controle" aos lançamentos bancários. Este campo pode conter até 20 caracteres, pode ser acessado somente mediante pressionamento das teclas ALT+E e destina-se a registrar (ou agrupar) lançamentos pertencentes a um mesmo lote, a um mesmo documento, etc. Este número de controle deve ser igual para todos os lançamentos de um mesmo grupo (ou lote). Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionada uma configuração nas preferências, aba "Operacional", que indica se o sistema deverá lembrar os dados (data da baixa, conta bancária, caixa e cartão de crédito) utilizados na baixa imediatamente anterior, atribuindo estas informações para a próxima baixa, automaticamente. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionada configuração para definir se a exibição dos vencimentos dos documentos a receber conterá os prazos definidos em cada lançamento, se houver. Esta configuração foi adicionada na aba "Configurações", na tela de contas a receber. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajustes visuais na tela de movimentação de contas a pagar e contas a receber, onde foi criada a aba "Configurações". Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO O relatório de contas a pagar quitadas permite escolher a data de referência: data da baixa (padrão), data do vencimento ou data da emissão. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO O relatório de contas a receber quitadas permite escolher a data de referência: data da baixa (padrão), data do vencimento ou data da emissão. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Ajuste da ordem dos meses no gráfico de análise de projetos. Disponível somente na versão Corporativa.
    * REVISÃO O campo de prazo de efetivação, dos documentos a receber, foi disponibilizado para ser incluído nos relatórios. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Foi adicionada configuração para permitir que todos os relatórios de contas a receber possam exibir o vencimento sem e com o prazo de efetivação. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado campo para informação de prazo de efetivação do recebimento de contas a receber (D+?). Este prazo influenciará o fluxo de caixa e será utilizado, de forma automática, na baixa dos documentos a receber. Se a data da baixa informada for igual à data do vencimento + prazo, o sistema registrará a data do vencimento como baixa. Se a data da baixa for igual à data do vencimento (sem o prazo), o sistema sugerirá a data do vencimento + prazo como entrada do lançamento bancário (se o destino da receita for uma conta bancária). Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajuste no layout do relatório Analítico de Despesas e Receitas (mensal), para exibir o nome do Subgrupo que estava sendo exibido incorretamente. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajuste de problema nas operações de resgate para conta e resgate para caixa, nos investimentos e aplicações. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • REVISÃO Atualização do componente de grades (versão atual = 4.8.6).
  • REVISÃO Atualização da engenharia de gráficos (versão atual = 8.0.6).
  • REVISÃO Atualização da engenharia de relatórios (versão atual = 4.8).
  • NOVO As informações de documentos a pagar e a receber (fontes não efetivas) podem ser incluídas na análise de projetos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajuste na calculadora de retenções do contas a pagar e a receber. Se o valor da base de cálculo já tiver sido informado, ele será o valor de referência, caso contrário, será utilizado como referência o valor do documento. Disponível para todas as versões.

Versão 2.4.0.0 (publicada em 09/08/2009)

  • REVISÃO Atualização da engenharia de relatórios. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Atualização do banco de dados de CEP's, para consulta no cadastro de endereços. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado campo para informar o código SUFRAMA, no cadastro de pessoas. Esta informação será utilizada na emissão de NF-e (módulo de estoque) e outros módulos onde forem necessárias. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado campo para informar o código CNAE fiscal, no cadastro de pessoas. Esta informação será utilizada na emissão de NF-e (módulo de estoque) e outros módulos onde forem necessárias. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado campo para informar a inscrição estadual do substituto tributário, no cadastro de pessoas. Esta informação será utilizada na emissão de NF-e (módulo de estoque) e outros módulos onde forem necessárias. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionados campos para informar o endereço formatado no cadastro de pessoas. Esta informação será utilizada na emissão de NF-e (módulo de estoque) e outros módulos onde forem necessárias. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado campo para informar o código IBGE no cadastro de estados. Esta informação será utilizada na emissão de NF-e (módulo de estoque). Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado campo para informar o código BACEN (Banco Central do Brasil) no cadastro de países. Esta informação será utilizada na emissão de NF-e (módulo de estoque). Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado campo para informar o código IBGE no cadastro de municípios. Esta informação será utilizada na emissão de NF-e (módulo de estoque). Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO O comprimento do campo para informar o número da nota fiscal nos documentos a pagar e a receber, foi aumentado de 7 (sete) para 10 (dez) caracteres, para atender a estados onde o número da nota fiscal excede os 7 dígitos. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Adicionado relatório de acesso aos caixas cadastrados. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionada opção para definir o acesso dos usuários aos caixas cadastrados. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Inclusão de campo para definir se um caixa está ativo. Somente caixas ativos serão considerados nos relatórios analíticos, extratos, filtros e fluxo de caixa. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Ajustes internos.

Versão 2.3.0.0 (publicada em 09/05/2009)

  • REVISÃO Ao pressionar a tecla F11 sobre o campo de valor do documento nos lançamentos de contas a pagar e a receber, o sistema vai calcular o valor líquido subtraindo as retenções do valor bruto.
  • REVISÃO Ajuste de layout de relatório de acesso aos projetos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajuste de layout de relatório de acesso aos centros de custos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajuste de problema de acesso aos projetos e aos centros de custos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajuste de problema de performance da carga de documentos a pagar e receber.
  • REVISÃO Remodelagem da tela de definição de acesso aos centros de custos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Remodelagem da tela de definição de acesso aos projetos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Ajustes internos.

Versão 2.2.0.3 (publicada em 06/05/2009)

  • REVISÃO Os relatórios analíticos de despesas e receitas e analítico de despesas e receitas (mensal) foram ajustados para eliminar um problema com somatória de valores de rateios, quando haviam vários rateios com mesmo valor e com centros de custos diferentes para um mesmo lançamento. Disponíveis para as versões Comercial e Corporativa.
  • REVISÃO Foi removida a opção que verifica atualizações do software automaticamente. A partir desta versão, as atualizações só poderão ser verificadas através da opção "Atualização de versão", no menu "Ajuda".
  • REVISÃO Ajustes internos.

Versão 2.2.0.0 (publicada em 21/04/2009)

  • NOVO Foi adicionada a configuração para definir a empresa padrão dos lançamentos, quando a empresa não for especificada. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • REVISÃO Remodelagem completa da operação de análise visual de metas financeiras. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado campo para anotações nos lançamentos em caixa.
  • NOVO Foi adicionado o formato CSV à lista de formatos de exportação de cheques emitidos. Os arquivos gerados neste formato podem ser importados pelo software Softcheque 5.x, que é especializado na impressão de cheques. Disponíveis para as versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Adicionado relatório de acesso aos centros de custos cadastrados. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionado relatório de acesso aos projetos cadastrados. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionada opção para definir o acesso dos usuários aos centros de custos cadastrados. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO Adicionada opção para definir o acesso dos usuários aos projetos cadastrados. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO Remodelagem completa da operação de análise visual de projetos. Disponível somente na versão Corporativa.
  • NOVO A opção de "Salvar perfil", disponível no relatório analítico de despesas e receitas mensal, passa a poder ser configurada para acesso por um ou mais grupos de usuários. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionado um atalho aos campos de valores da aba "Retenções", no contas a pagar e no contas a receber, que permite ao usuário pressionar a tecla F12 para acessar uma calculadora do valor retido mediante a informação da base de cálculo e do percentual. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionada às preferências uma configuração para definir se a informação do CNPJ/CPF da pessoa será obrigatório, ao adicionar ou editar os registros. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • REVISÃO Novas informações de versões foram adicionadas à tela de informações do software (Ajuda > Sobre...).
  • REVISÃO Novo sistema de localização de dados, remodelado para ser mais intuitivo e mais prático. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foi adicionado o filtro de projetos ao relatório analítico de lançamentos em contas. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Adicionada operação de localização de eventos no gerenciamento de auditoria. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • REVISÃO Atualização da versão do gerenciador do banco de dados Firebird para a versão 2.1.2.
  • REVISÃO Ajuste de problema no relatório analítico de despesas e receitas, que apresentava valores incorretos quando havia mais de um registro com mesmo valor, na mesma data e com a mesma conta de operação. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Ajuste de bug ao editar contas do plano de contas. O grupo ou subgrupo superior não era apresentado corretamente. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foram adicionadas abas para filtras as pessoas pela letra inicial, no cadastro de pessoas. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Nas opções de pagamento de fatura de cartão de crédito, passam a serem carregadas somente as contas de operação que não geram movimentações financeiras na aba de débitos (em conta bancária ou em caixa). Assim, o próprio e-Suite::Financeiro evita a utilização de contas de operação indevidas e evita duplicação de débtos efetivos. Diponível para todas as versões.
  • REVISÃO Ajustes internos.

Versão 2.1.0.0 (publicada em 05/02/2009)

  • REVISÃO Corrigido o problema apresentado pelo relatório analítico de despesas e receitas mensal. Os valores apresentavam divergência se comparados ao relatório de despesas e receitas no mesmo período.
  • NOVO Em empresas que precisarem trabalhar com visualização de saldo zerado nas contas de operação, o software passa a permitir este modo operacional. Esta característica deve ser solicitada diretamente ao fabricante, pois não há configuração visível (nas preferências) para habilitá-la. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO O rateio passa a aceitar operações de débito e crédito independente da operação do lançamento. O e-Suite::Financeiro fará a contabilização do valor total e restante a ratear até que o valor informado no rateio seja igual ao valor do lançamento. Assim, torna-se possível fazer lançamento de uma nota fiscal com seu respectivo imposto, por exemplo. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionada a opção para imprimir duplicatas, no menu "Relatórios", opção "Contas a receber...". Disponível somente para a versão Corporativa.
  • [revisão] Ajustes internos.

Versão 2.0.0.0 (publicada em 20/11/2008)

  • ATENÇÃO: A partir desta versão, o e-Suite::Financeiro passa a utilizar o gerenciador de banco de dados Firebird versão 2.0.3.
  • NOVO Foi realizada a substituição completa da engenharia de relatórios. A nova versão da engenharia de relatórios incluída nesta versão é mais intuitiva, poderosa e com melhor documentação (em inglês). Todos os relatórios tiveram seus nomes alterados de eSuiteRpt_XXXXXXX.frf para eSuiteRpt_XXXXX.fr3. Esta alteração de nomenclatura foi intencional e visa não causar conflito dos novos nomes com os nomes antigos. ATENÇÃO: Quaisquer alterações feitas pelos usuários nos layouts de relatórios anteriores, precisarão ser refeitas. Disponível para as versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Foi realizada a migração da versão da linguagem de desenvolvimento, que agora é compatível com o Windows XP (e todos os seus temas) e com Windows Vista.
  • NOVO Foi adicionada uma calculadora de prazo de vigência no cadastro de agendamentos, que visa diminuir a dificuldade de se informar os prazos manualmente. Disponível em todas as versões.
  • [revisão] O cadastro de pessoas foi remodelado para apresentar as informações vinculadas (contatos, endereços, restrições e referências) de forma mais simples e objetiva. Disponível em todas as versões.
  • [revisão] Foi removida a operação de definição de acesso para usuários. A partir desta versão, o e-Suite::Financeiro permitirá definir o acesso às operações somente para grupos de usuários. Disponível para as versões Comercial e Corporativa.
  • [revisão] O cadastro de usuários do sistema foi remodelado, passando a seguir o padrão dos demais cadastros do sistema. Disponível em todas as versões.
  • [revisão] O cadastro de grupos de usuários foi remodelado, passando a seguir o padrão dos demais cadastros do sistema. Disponível em todas as versões.
  • [revisão] A opção de definição de acesso às operações foi remodelada, passando a seguir o padrão dos demais cadastros, e será possível definir mais facilmente o acesso a cada operação do sistema a grupos de usuários. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Foi adicionado o filtro para projetos nos relatórios "Analítico de despesas e receitas" e no relatório "Analítico de despesas e receitas (mensal)". Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionado um sistema de gerenciamento de perfis de configurações, que permite editar o nome e as anotações de perfis de configurações de dados diversos. Esta opção foi disponibilizada no menu "Ferramentas", opção "Perfis de configuração...". Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionado um sistema de carga e salvamento de perfis de configurações de filtros de contas de operação ao relatório analítico de despesas e receitas mensal, que permite salvar e carregar posteriormente, a configuração dos filtros. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionado o relatório "Analítico de despesas e receitas (mensal)", equivalente ao relatório analítico de despesas e receitas, porém, com resultados agrupados por mês e com um recurso de gravação de perfis de seleção de contas de operação, cuja quantidade de informações é bem maior que os outros filtros. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Foi adicionada uma opção para exportar os dados do relatório analitico de lançamentos em contas, diretamente para um arquivo em padrão CSV, com o objetivo de permitir a importação por um software de planilha de cálculo como o Microsoft Excel ou o OpenOffice Calc. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • [revisão] Ajustes internos.

Versão 1.0.0.22 (publicada em 10/07/2007)

  • ATENÇÃO: A partir da versão 1.0.0.22, o e-Suite::Financeiro passa a utilizar o gerenciador de banco de dados Firebird na versão 2.0.1.
  • NOVO Foi adicionada a aba "Retenções", para os documentos a pagar e para os documentos a receber. Nesta aba, foram adicionados campos para registrar os impostos e tributos de retenções para o respectivo documento. Estes campos serão utilizados no módulo fiscal, para realizar as devidas apurações de impostos a pagar ou créditos de impostos. Disponível para as versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Foram adicionados vários campos para tributos para os documentos a pagar e para os documentos a receber. Estes campos serão utilizados no módulo fiscal, para realizar as devidas apurações de impostos a pagar ou créditos de impostos. Disponível para as versões Comercial e Corporativa.
  • [revisão] Ajustes na exportação de cheques emitidos, que apresentava duplicação de valores quando o usuário possui várias contas bancárias.
  • [revisão] Ajustes visuais para destacar os botões que englobam funções diversas nas telas de movimentações.
  • [revisão] Ajustes internos.

Versão 1.0.0.21 (publicada em 21/10/2006)

  • REVISÃO Atualização de informações sobre o novo site.

Versão 1.0.0.20 (publicada em 02/10/2006)

  • NOVO A operação de manutenção de documentos a pagar e documentos a receber passa a exibir a soma dos valores dos registros marcados. Disponível em todas as versões.
  • REVISÃO Ajuste de problemas internos.

Versão 1.0.0.19 (publicada em 11/09/2006)

  • REVISÃO Ajuste de problemas com informações de referências de pessoas. Disponível nas versões Comercial e Corporativa.

Versão 1.0.0.18 (publicada em 24/08/2006)

  • REVISÃO Ajuste de problema com pesquisa de fornecedores na movimentação de documentos a pagar e com clientes, na movimentação de documentos a receber. Em ambos os casos, o usuário poderia selecionar uma pessoa e o registro selecionado não seria exibido no campo correspondente.
  • NOVO Foi adicionada uma configuração para definir se o sistema deve aceitar lançamentos em caixas com datas retroativas (Ferramentas > Preferências... > Operacionais > Permitir lançamentos em caixas com data retroativa). Se esta opção estiver habilitada (padrão), os lançamentos em caixas poderão ser feitos com datas anteriores à atual. Caso a opção esteja desabilitada, as datas dos lançamentos em caixa não poderão ser modificadas, nem para novos lançamentos, nem em lançamentos já existentes. Disponível nas versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Foi adicionada uma configuração para definir se os saldos dos lançamentos em caixa podem ser negativos (Ferramentas > Preferências... > Operacionais > Permitir que os caixas fiquem com saldo negativo). Esta operação é comum apenas a alguns clientes. Para a grande maioria dos clientes, o caixa não deve aceitar valores negativos, porque o conceito de caixa do sistema refere-se a um caixinha físico, onde é mantido o dinheiro para despesas emergenciais. Disponível nas versões Comercial e Corporativa.
  • REVISÃO Foi removida a opção de vínculo de agendamento que gerava lançamentos em caixa. Como os lançamentos em caixa não aceitam lançamentos com datas posteriores à data atual, oa agendamentos não eram consolidados e ficavam sempre disponíveis para a consolidação. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Foi adicionado o suporte aos formatos de extratos CNAB 200 e CNAB 240 do Banco Bradesco S/A, na conciliação de extratos bancários. A partir desta versão, novos padrões de extratos poderão ser adicionados. Disponível somente na versão Corporativa.
  • REVISÃO A opção de configuração (preferências) do aplicativo foi completamente redesenhada para se tornar mais organizada e suportar a inserção de mais opções de configurações futuramente. Disponível em todas as versões.
  • REVISÃO Ajustes nos relatórios de contas a receber e contas a pagar para evitar situações em que o valor total dos relatórios estava sendo acumulado ao serem enviados para impressão. Disponível em todas as versões.
  • REVISÃO Foi ajustado um problema com a consulta de CEP's via internet, que informava ao usuário que ele poderia não estar conectado à internet, quando o usuário estivesse com uma conexão ativa. Disponível em todas as versões.
  • REVISÃO Ajuste de problemas internos.

Versão 1.0.0.17 (publicada em 06/06/2005)

  • NOVO Foi criado o relatório de etiquetas para correspondência (Relatórios > Etiquetas e envelopes... > Etiquetas para correspondência). Este relatório serve para impressão de etiquetas de endereçamento para pessoas cadastradas no sistema, desde que estas pessoas possuam ao menos um endereço completo (endereço, bairro, cidade, UF e CEP). Se a cidade e a UF não forem definidas, o registro da respectiva pessoa será desconsiderado. O layout do relatório foi originalmente formatado para as etiquetas PIMACO 6180 tamanho Carta, que podem ser encontradas facilmente em papelarias. Disponível nas versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Foram adicionados campos para registrar as taxas (multa, desconto, deságio e juros) nos agendamentos. Estas informações serão registradas somente nos documentos a pagar e receber, no ato da consolidação. Disponível nas versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Foram adicionados campos para registrar as alíquotas e valores dos tributos ICMS, IPI, IR, ISS, PIS, COFINS, CSLL e INSS nos agendamentos. Estas informações serão registradas nos documentos a pagar e receber, no ato da consolidação. Disponível nas versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Foram adicionados campos para registrar as alíquotas e valores dos tributos IR, PIS, COFINS, CSLL e INSS nas contas a receber. Futuramente, serão feitos relatórios de apuração de impostos a pagar com base nestas informações. Disponível nas versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Foi adicionada uma rotina de backup interna (Ferramentas > Backup...). Esta rotina funcionará apenas se o banco de dados residir localmente na máquina. Em todas as outras situações, ou o backup deve continuar a ser feito manualmente ou deve ser feito apenas no servidor, no caso de servidor não dedicado. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Foi adicionada uma configuração (Ferramentas > Preferências > Operacionais) para determinar se o plano de contas de gerenciamento será expandido ao ser aberto. Como o plano de contas pode ser estenso, marcar esta configuração evita que o usuário tenha que expandir o plano de contas sempre que houver uma alteração ou inclusão de conta. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Foram adicionados campos para informação de ISS ao cadastro de municípios, com o objetivo de servir de informação de integração aos módulos em que sejam necessários. Disponível nas versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Foi adicionado o campo "Esta categoria sofre incidência de I.R." ao cadastro de categoria de pessoas, com o objetivo de servir de informação de integração aos módulos em que seja necessário. Disponível nas versões Comercial e Corporativa.

Versão 1.0.0.16

  • NOVO Foi construído e adicionado a alguns relatórios, um sistema exclusivo de ordenação de dados. Este novo sistema será implementado, em outra oportunidade, em todos os relatórios do sistema, pois permite que o usuário defina a ordem e que campos serão considerados no ato da classificação das informações dos relatórios que serão apresentados. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Todos os relatórios de contas a pagar e receber foram desmembrados. A partir desta versão, cada tipo de relatório, que até então tinha que ser escolhido entre uma lista de opções, passa a ser uma opção do menu e cada relatório passa a ter o seu próprio layout. Isto permitirá realizar alterações nos layouts de um relatório sem afetar os outros, que era o maior problema de concentrar todos os tipos de relatório em apenas uma opção. Disponível para todas as versões.
  • NOVO O sistema de liberação de agendamentos para a consolidação pode, a partir desta versão, ter o prazo de antecedência configurado para permitir que os agendamentos sejam consolidados com antecedência entre 5 a 25 dias. Não será mais necessário aguardar a virada do mês para consolidar os agendamentos pendentes e ativos. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foi adicionada uma configuração nas preferências do aplicativo em que o usuário logado poderá definir se será exibido o relatório de obrigações do dia ao iniciar o aplicativo. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foi alterado o sistema de verificação de agendamentos. O usuário logado pode, a partir desta versão, configurar nas preferências se a verificação de agendamentos disponíveis para a consolidação será realizada. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Foi revisado o fluxo de caixa para exibir corretamente as informações de agendamento.
  • NOVO Foi adicionada a configuração para Exibir somente lançamentos não conciliados, na movimentação de contas bancárias (Movimento > Contas bancárias). Esta opção será muito útil para encontrar lançamentos bancários não conciliados quando a quantidade de lançamentos for muito grande. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Foram realizados ajustes visuais para destacar os botões de tarefas, em muitas das operações disponíveis no menu Movimento.
  • NOVO Foi adicionada a operação de Alteração de tipo de documento ao botão Tarefas, com a finalidade de agilizar em situações em que vários documentos precisam ter o seu tipo alterado. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • REVISÃO A engenharia de relatórios foi atualizada para uma versão mais recente.
  • NOVO Foram adicionados dois novos campos ao cadastro de estados (UF's) para a informação de alíquota de imposto de ISS de entrada e saída. Estes novos campos não terão nenhuma utilização para o financeiro, até que sejam requeridos, sendo utilizados para fins de integração com o módulo de Estoque e PDV. Disponível para as versões Comercial e Corporativa.
  • NOVO Foram adicionados campos contendo informações sobre a empresa aos relatórios de contas a pagar e receber. O agrupamento das informações dos relatórios passa a ser: Empresa + Data base. Disponível para todas as versões.

Versão 1.0.0.15

  • NOVO Foi adicionado o relatório analítico de lançamentos em contas de gerenciamento (Relatórios > Analíticos... > Lançamentos em contas...). Ele foi redigido para suprir a necessidade de conferência de lançamentos realizados em contas do plano de contas. Este relatório substitui três antigos relatórios de lançamentos em contas orçamentárias (para usuários que migraram do Conta Real Profissional). Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO Foi fixado um problema com o relatório de centros de custos cadastrados, que continha um erro e impedia a exibição do relatório.
  • NOVO Foi adicionada uma nova fase, aos documentos a pagar, chamada de Arquivamento. A partir desta versão, os documentos a pagar já baixados, podem ser arquivados, ou seja, podem receber informações de arquivamento que podem ser utilizadas para registrar a entrega dos documentos ou o arquivamento propriamente dito. A opção de arquivamento foi adicionada em Movimento > Contas a pagar..., no botão Tarefas. Esta opção estará disponível apenas para os documentos a pagar já baixados que estiverem marcados. Disponível somente para a versão Corporativa.
  • NOVO Foram adicionadas, ao menu Editar e ao menu do botão direito do mouse, opções para marcar todos, desmarcar todos e inverter a marcação dos documentos a pagar e dos documentos a receber (Movimento > Contas a pagar... e Movimento > Contas a receber...). Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foram adicionadas opções para edição de layout e visualização do relatório do fluxo de caixa, (Movimento > Fluxo de caixa...). Estas opções estão disponíveis para serem acessadas apenas pelo menu Editar ou pelo menu do botão direito do mouse. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foi adicionado o relatório de cheques não compensados, que exibe os cheques emitidos ainda não compensados nas contas bancárias selecionadas pelo usuário (Relatórios > Contas bancárias... > Cheques não compensados...). Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO O relatório de contas a pagar foi revisado e foram acrescentadas algumas características para eliminar um problema de totalização dos valores em situações específicas. Disponível para todas as versões.
  • REVISÃO O relatório de contas a receber foi revisado e foram acrescentadas algumas características para eliminar um problema de totalização dos valores em situações específicas. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Foi adicionado o relatório de obrigações financeiras, que exibe todos os documentos a pagar e receber, pendentes até a data de referência e com vencimento na data de referência. Este relatório pode ser encontrado, excepcionalmente, no menu Ferramentas. Disponível para todas as versões.
  • NOVO Todos os relatórios podem ser exportados para qualquer um dos seguintes formatos: HTML (simples), HTML + CSS (avançado), TXT (texto simples), RTF (Microsoft Word e compatíveis), XLS (Microsoft Excel e compatíveis), CSV (texto com campos separados por vírgula), BMP (bitmap), JPG (JPeg), TIFF (formato gráfico), DOC (Microsoft Word e compatíveis) e para o formato PDF (Adobe Acrobat Reader) utilizado como padrão para documentos atualmente.
  • NOVO O formato PDF (Adobe Acrobat Reader) passa a ser o formato padrão para exportação de relatórios. Disponível para todas as versões.
  • [revisão] Revisões e ajustes de interface.
  • REVISÃO Fixados pequenos problemas e conceitos internos.

Versão 1.0.0.14

  • NOVO Foi adicionada a opção de cadastro das referências das pessoas. Os usuários da versão corporativa, poderão se beneficiar do novo cadastro de referências, vinculado às pessoas físicas, em que podem ser informados os dados como o emprego atual, data de admissão, demissão, salário, referências pessoais com telefone e consulta cadastral. Disponível somente para a versão corporativa.
  • REVISÃO O cadastro de pessoas foi remodelado para que ficasse mais intuitivo.

Versão 1.0.0.13

  • REVISÃO Ajustes de problemas de geração dos arquivos da versão anterior.

Versão 1.0.0.12

  • NOVO Foi adicionado o relatório de análise de situação financeira (Relatórios > Analíticos... > Situação financeira...). Este relatório pode ter seus componentes ajustados pelo usuário, e pode ser exibido de forma resumida ou detalhada. Esta opção está disponível para todas as versões.
  • REVISÃO A partir desta versão, o sistema não verifica mais, internamente, se o usuário possui uma conexão com a internet ao enviar mensagens ou verificar por atualizações de versões disponíveis. Em alguns casos, esta verificação não funcionava adequadamente.
  • REVISÃO A opção de pagamento com recebimentos foi revisada e passa a funcionar em três etapas: 1. Separação dos documentos do fornecedor selecionado, 2. Filtragem dos documentos a receber objetos do pagamento e 3. Separação dos documentos a receber, por valor, permitindo direcionar o registro do valor residual para um caixa ou conta bancária.

Versão 1.0.0.11

  • REVISÃO Ajuste visual para manter os saldos visíveis durante a exibição do gráfico. Foi realizado na movimentação de contas bancárias e na movimentação de caixas.
  • REVISÃO Ajuste de baixa manual de lançamentos em contas bancárias.
  • REVISÃO Os lançamentos a débito com cartão de crédito não estavam sendo considerados como despesas efetivas e, consequentemente, não eram exibidos nos relatórios analíticos de despesas e receitas, causando um "furo" de contabilidade. A partir desta versão, os lançamentos a débito no cartão de crédito passam a integrar as fontes efetivas de análise de despesas e receitas. Os lançamentos a crédito, como serão realizados em caixa ou conta bancária, participarão normalmente da composição para análise.
  • NOVO Foi adicionado o exclusivo sistema de pagamentos com recebimentos para os documentos a pagar. Para as atividades em que seja necessário pagar fornecedores com cheques recebidos de clientes, por exemplo, bastará acionar o menu Movimento > Contas a pagar. No botão "Tarefas...", haverá a opção "Pagamentos com recebimentos...", que abrirá uma tela para a separação dos documentos a receber que irá, automaticamente, separar os documentos cujos valores totalizem o valor informado do documento a pagar. Há ainda um relatório de separação dos documentos. Finalizada a fase da separação, o usuário poderá registrar o novo documento a pagar e o sistema vai registrar este documento baixando todos os documentos a receber separados para este pagamento. Disponível somente na versão corporativa.
  • NOVO Foi adicionado o exclusivo sistema de baixa com recebimentos para os documentos a pagar. Este sistema funciona de forma análoga ao pagamento com recebimentos, porém, o usuário pode marcar um lançamento a pagar, separar os documentos e depois, baixar o lançamento a pagar selecionado, baixando também todos os documentos a receber selecionados.
  • NOVO Os documentos a pagar e a receber baixados exibem um novo ícone que os diferencia com maior facilidade.

Versão 1.0.0.10

  • REVISÃO Foram adicionadas informações mais detalhadas sobre as atualizações de versões do aplicativo na tela de "Atualização de versão".
  • NOVO O relatório de documentos a pagar passa a permitir que seja escolhido o período para o tipo "Documentos pendentes", em todas as versões.
  • NOVO O relatório de documentos a receber passa a permitir que seja escolhido o período para o tipo "Documentos pendentes", em todas as versões.
  • NOVO Foi adicionada a opção de reajuste de valores de lançamentos, por valor ou percentual, positivo ou negativo, à movimentação de documentos a receber. Esta opção está dispopnível a partir do botão "Tarefas" ou do menu "Editar" ou ainda, do menu popup (botão direito do mouse), apenas para as versões comercial e corporativa.
  • NOVO Foram adicionados campos para definir a ordenação dos fornecedores, no relatório de contas a pagar. Disponível em todas as versões.
  • NOVO Foram adicionados campos para definir a ordenação dos clientes, no relatório de contas a receber. Disponível em todas as versões.
  • NOVO O fluxo de caixa, a partir desta versão, grava as configurações gerais e dos elementos do fluxo preferenciais de cada usuário. Os ajustes que forem realizados serão exibidos, inicialmente, na próxima vez que o fluxo de caixa for aberto.
  • REVISÃO Ajuste dos controles que permitem selecionar a data através de um calendário. A partir desta versão, não é permitido informar (digitar) diretamente a data. Para fazer isto, o usuário deve pressionar a tecla F12, que abrirá uma tela para que data seja digitada.
  • REVISÃO Revisão do sistema de autorização de pagamentos, que, mesmo desabilitado, continuava a exibir o ícone e requerendo a autorização. Disponível somente para a veersão corporativa.

Versão 1.0.0.9

  • REVISÃO Ajuste interno para resolver bug na movimentação de contas a pagar.

Versão 1.0.0.8

  • REVISÃO Remodelagem do sistema de definição de acesso às operações do sistema, com exibição destacada das operações que já possuem definição de usuários (todas as versões) ou grupos (versões comercial e corporativa).
  • NOVO Adicionadas opções de definição de acesso para operações extras das opções do menu Movimento.

Versão 1.0.0.7

  • NOVO Adicionada opção para obter o relatório de documentos a receber emitidos no período de datas selecionado.
  • NOVO Adicionada opção para exibir somente os documentos a receber pendentes, quandos o tipo de relatório desejado for o de documentos cadastrados ou o de documentos emitidos.
  • NOVO Adicionada opção para obter o relatório de documentos a pagar emitidos no período de datas selecionado.
  • NOVO Adicionada opção para exibir somente os documentos a pagar pendentes, quandos o tipo de relatório desejado for o de documentos cadastrados ou o de documentos emitidos.

Versão 1.0.0.6

  • NOVO Adicionada a coluna de nome do cliente na visualização dos documentos a receber.
  • NOVO Adicionada a coluna de nome do fornecedor na visualização dos documentos a pagar.
  • NOVO Adicionado sistema automático de informação sobre disponibilidade de novas versões para atualização.
  • NOVO Adicionado sistema automático de informação sobre agendamentos disponíveis para consolidação.
  • NOVO A partir desta versão, o usuário poderá configurar, nas preferências, aba "Operacional", se o aplicativo deve exibir o número de controle dos novos registros adicionados ou não. O padrão é não exibir esta numeração. Este número de controle é muito útil para pessoas que têm o costume de anotar o número de controle para encontrar o documento no sistema com mais rapidez. Somente os documentos a receber e a pagar são afetados por esta configuração.
  • NOVO Adicionada verificação de CPF ou CNPJ já existente no cadastro de pessoas. Se um CPF ou CNPJ já existir, o sistema avisará e não permitirá o cadastramento de uma pessoa com o mesmo documento.
  • NOVO Adicionados campos de localização de documentos a pagar por nome, apelido e CPF/CNPJ do fornecedor dos documentos.
  • NOVO Adicionados campos de localização de documentos a receber por nome, apelido e CPF/CNPJ do cliente dos documentos.
  • REVISÃO Ajustes na data da emissão dos lançamentos gerados pela baixa de documentos a pagar e receber. A data de emissão dos lançamentos gerados em conta bancária, caixa ou cartão de crédito (somente para contas a pagar) será igual à data da baixa do respectivo documento.

Versão 1.0.0.5

  • REVISÃO Otimização do sistema de registro e renovação do licenciamento.
  • REVISÃO Ajustes internos.

Versão 1.0.0.4

  • NOVO Adicionada opção para exportar dados de cheques para o SoftCheque. Todos os cheques emitidos, contendo o mesmo número + emissão + entrada, de uma mesma conta, são agrupados em apenas um lançamento e exportados para o SoftCheque, diretamente para a fila de impressão. Para saber mais sobre o Softcheque, clique aqui.
  • NOVO Redefinição do ícone do aplicativo.
  • NOVO Adicionadas variáveis para suporte ao transporte de saldos, no relatório de "Metas financeiras previstas x realizadas". As variáveis estão disponíveis para se contruir o transporte de saldo no relatório. As variáveis disponibilizadas foram nomeadas como "SaldoInicialEm<mes>", "SaldoFinalEm<mes>" e "SaldoAnual", onde <mes> é o mês desejado.
  • NOVO Adicionado sistema de envio de mensagens diretas para o suporte. Ver menu "Ajuda", opção "Suporte..." (todas as versões).
  • REVISÃO Remodelagem do cadastro de metas financeiras, para exibir os dados em forma de árvore e facilitar a visualização dos valores e metas cadastradas (todas as versões).
  • NOVO Exibição dos dados de rateio nos relatórios de contas a pagar e a receber (todas as versões).
  • NOVO Adicionados filtros de centros de custos aos relatórios de contas a pagar e receber (todas as versões).
  • NOVO Adicionados filtros de contas de operação aos relatórios de contas a pagar e receber (todas as versões).
  • NOVO Adicionados filtros de projetos aos relatórios de contas a pagar e receber (versão corporativa).

Versão 1.0.0.3

  • REVISÃO Ajustes internos

Versão 1.0.0.2

  • REVISÃO Ajustes internos

Versão 1.0.0.1

  • REVISÃO Ajustes internos

Versão 1.0.0.0

  • NOVO Versão inicial